甘肅衛生職業學院

2022年單位預算公開情況說明

目    錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2022年單位預算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2022年單位預算公開表

附件

1.甘肅衛生職業學院2022年部門預算公開表        

2.甘肅衛生職業學院2022年部門預算項目支出績效目標表

3.甘肅衛生職業學院2022年整體支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現將2022年單位預算公開如下：

一、單位職責

根據《甘肅省人民政府辦公廳印發關于加快推進蘭州新區職教園區建設實施意見的通知》（甘政辦發〔2014〕188號）、《甘肅省人民政府關于同意設置甘肅衛生職業學院的批復》（甘政函〔2013〕97號）和省編委《關于將省中醫學校和省醫藥學校與甘肅衛生職業學院整合辦學的通知》（甘機編發〔2016〕125號）精神，《甘肅衛生職業學院職能配置、內設機構和人員編制規定》（甘編委發〔2019〕4號）文件批復,甘肅衛生職業學院為省教育廳管理的事業單位。學校為專科層次、以全日制普通高等教育為主，中職教育、中高職貫通教育、成人教育、繼續教育和短期培訓為輔，學歷教育和非學歷教育為一體的高等職業技術學校。學校突出公益屬性，以就業為導向，走產學研結合的辦學之路，現有臨床醫學、口腔醫學、中醫學、針灸推拿、護理、助產、藥學、中藥學、口腔治療技術、醫學影像技術、醫學檢驗技術、康復治療技術、中醫康復治療技術等13個專業，形成了門類較為齊全的醫藥衛生高職教育專業群。堅持面向市場、面向行業、面向企業，培養技能型應用型人才。

二、機構設置

（一）機關內設機構

學校的黨政內設機構按照機構編制管理權限由省教育廳研究確定，報省委編辦備案，教學教輔機構由學校自主設置，報省委編辦、省教育廳備案。學校設置黨委辦公室、黨委組織部（黨校）、黨委宣傳部（統戰部）、機關黨總支、學院辦公室、人事處、財務處、教務處、招生工作處、學生工作處、 實習就業處、科研處、督導評估室、國有資產管理處、保衛處、后勤管理處、國際交流中心、團委、工會、紀檢監察室、心理健康教育中心、繼續教育中心、信息中心、離退休干部管理處（精準扶貧辦公室）、圖書館、五里鋪校區管委會、附屬醫院等27個職能處室，另設臨床護理學院、中醫藥學院、醫學技術學院、公共基礎學院、基礎醫學院、馬克思主義學院6個教學二級學院。

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）直屬事業單位

無

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2022年,學院收入預算19942.95萬元（詳見部門預算公開表1、2），比2021年預算減少541.15萬元,減少的主要原因是上年結轉資金減少。其中：一般公共預算財政撥款收入11123.74萬元，比2021年預算增加1575.31萬元，增長16.5%，增長的主要原因是人員正常增資及項目支出相應增加等。

（二）支出預算

2022年支出預算19942.95萬元（詳見單位預算公開表3）。其中，當年財政撥款11123.74萬元，比2021年預算增加1575.31萬元，增長16.50%，增長的主要原因是基本支出政策性增資、項目支出增加，當年財政撥款（詳見單位預算公開表4）主要是： 

1.教育支出9757.76萬元。

2.社會保障和就業支出640.37萬元。

3.醫療衛生與計劃生育支出325.97萬元。

4.住房保障支出399.64萬元。

四、一般公共預算情況

2022年，學院一般公共預算支出11123.74萬元（詳見部門預算公開表5、6、7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年，基本支出7030.22萬元，比2021年預算增加487.69萬元，增長7.45%，增長的主要原因是人員正常增資。

（二）項目支出

2022年一般公共預算財政撥款項目支出4093.52萬元,比2021年預算增加1087.62萬元，增加36.18%，增加的主要原因是職業教育專項撥款資金增加、財政撥款項目增加等。明細如下：

1、辦學補助:97.5萬元。

2、職業教育專項:3906萬元。

3、職業技能鑒定：15.4萬元。

4、軍事訓練補助:73.57萬元。

5、大學生應征入伍：1.05萬元。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況（詳見部門預算公開表 8）

1.因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平。

2.公務接待費0.00萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），與上年持平。

4.培訓費0.00萬元，與上年持平。

5.會議費0.00萬元，與上年持平。

“三公”經費預算0.00萬元，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況（詳見部門預算公開表 9）

機關運行經費0.00萬元，與上年持平。

七、政府采購安排情況

2022年學院政府采購預算總額為5886.82萬元，購買性服務98萬元，主要為滿足日常辦公教學所需。

八、國有資產占用情況

2021年末固定資產金額為32727.17萬元。其中：辦公用房9385平方米，價值0萬元，為政府代建制，未劃撥至學校。預算單位共有公務用車6輛，價值147.67萬元。單價20萬元以上的設備價值5852.26萬元。2022年擬采購固定資產約5680.57萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2022年無使用政府性基金預算撥款安排支出，相關表格為空表。

（二）非稅收入情況

2022年計劃征收非稅收入6625萬元，其中學費收入：5180萬元，住宿費收入：1320萬元，短期培訓費：85萬元，考試考務費：40萬元。

（三）重點項目情況

1.重點經濟社會發展類項目名稱：現代職業教育質量提升計劃專項資金；

2.項目概況：通過職業教育專項資金支持,改善學校辦學條件, 改變師生與學校資源、環境的交互方式，提高教育教學質量和管理水平，促進師生全面發展，實現以人為本的個性化創新服務，促進師生全面發展。

3.立項依據 : 甘肅省財政廳甘肅省教育廳關于印發《甘肅省現代職業教育質量提升專項資金管理辦法》          

4.實施主體：甘肅衛生職業學院；

5.實施周期：2022年；

6.實施計劃：2022年初陸續組織實施；

7.年度預算安排：年初預算安排3906萬元；

8.預期總體目標：完成所有新建教學樓及學生宿舍樓土建工程；聲光電系統及數字媒體示教反示教系統的整合建設，將有效支持學校各類學術講座、遠程視頻會議、校園大型活動的順利開展，促進學校學術交流管理平臺的建立健全；智慧查課考評考試系統的建設，將有效保障學校教學督導及教學考評工作的順利開展，建立健全標準化考試考核環境，有利于學校承接各類考試考評工作，著力提升學校社會服務能力。

（四）部門管理轉移支付情況

2022年預算無部門管理轉移支付，相關表格為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2021年預算績效管理工作情況

一是開展績效目標管理工作，2021年預算項目共3個，涉及財政支出3005.9萬元，所有項目均結合教育行業特點和項目實際設定了績效目標，隨部門預算一并批復和公開。二是開展績效運行監控工作，分別于7月和10月組織單位開展預算績效運行監控，及時采集項目績效支出運行信息并匯總分析，對偏離績效目標的項目及時予以糾偏，開展績效運行監控的項目占項目總數的100%。三是學院根據財政預算績效管理要求，在業務部門協助下，積極開展一般公共預算所有項目支出績效自評工作，從績效評價情況看，項目總體立項規范、績效目標明確、預算編制合理、資金到位及時、預算執行率較高；項目實施單位建立了相應的業務、財務監控措施，有效保障了資金使用安全、項目管理規范。通過項目實施，為學校改善辦學條件、加強師資隊伍建設、優化教育教學環境方面發揮了積極作用。

（二）2022年部門預算項目支出績效目標情況

2022年部門預算納入績效管理的項目6個，涉及一般公共預算財政撥款項目5個，涉及財政支出4093.52萬元，2022年本單位納入預算整體支出績效目標管理。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、教育支出（類）:反映政府教育事務支出。

10、教育支出（類）職業教育（款）:反映各部門舉辦的各類職業教育支出。

11、教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）:反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

12、教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）:反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

13、科學技術支出（類）:反映科學技術方面的支出。

14、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）:反映用于完善科技條件及從事科技標準、計量和檢測，科技數據、種質資源、標本、基因的收集、加工處理和服務，科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務等為科技活動提供基礎性、通用性服務的支出。

15、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體系（項）:反映國家為企業提供信息、技術、培訓、中介等全方位服務和支持，建立健全企業技術服務體系等方面的支出。

16、社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

17、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

18、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:反映事業單位開支的離退休經費。

19、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

20、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

21、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

22、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

23、衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出

24、衛生健康支出（類）中醫藥（款）:反映中醫藥方面的支出。

25、衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）:反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。

26、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

27、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

28、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

29、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）:反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。

30、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）:反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。

31、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

32、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

33、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

34、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

35、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

36、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

37、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

38、工資福利支出（類）伙食補助費（款）:反映單位發給職工的伙食補助費，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，軍隊（含武警）人員的伙食費等。

39、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

40、工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

41、工資福利支出（類）職業年金繳費（款）:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

42、工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

43、工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

44、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

45、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

46、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補助，編制外長期聘用人員（不包括勞務派遣人員）勞務報酬及社保繳費，公務員及參照公務員法管理的事業單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

47、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

48、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

49、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

50、商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

51、商品和服務支出（類）手續費（款）:反映單位支付的各類手續費支出。

52、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

53、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

54、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

55、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

56、商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

57、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

58、商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

59、商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

60、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

61、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

62、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

63、商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

64、商品和服務支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

65、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

66、商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

67、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

68、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

69、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

70、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

71、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。

72、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

73、對個人和家庭的補助（類）離休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

74、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

75、對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關事業單位職工和遺屬生活補助，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費、被服費、醫療衛生費等。

76、對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

77、對個人和家庭的補助（類）助學金（款）:反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業余體校學員伙食補助費和生活費補貼，按照協議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。

78、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

79、債務利息支出（類）:反映單位的債務利息及費用支出。

80、債務利息支出（類）國內債務付息（款）:反映用于償還國內債務利息的支出。

81、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

82、資本性支出（類）房屋建筑物購建（款）:反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、教學科研用房、學生宿舍、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。

83、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

84、資本性支出（類）專用設備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等,以及按規定提取的修購基金。

85、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。

附件：

1.甘肅衛生職業學院2022年部門預算公開表.xls

2.甘肅衛生職業學院2022年部門預算項目支出績效目標表.xlsx

3.甘肅衛生職業學院2022年整體支出績效目標表.xls

甘肅衛生職業學院

2022年3月2日