2022年度甘肅衛生職業學院部門決算公開情況說明
2022年度甘肅衛生職業學院部門決算公開情況說明
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
甘肅衛生職業學院是經甘肅省人民政府批準設置、教育部備案的公辦全日制普通高等學校。學校隸屬甘肅省教育廳，其前身是創建于1956年的甘肅省衛生學校。學校是首批全國護理專業技能型緊缺人才示范性培訓基地，是首批全國職業院校健康服務類示范專業點，是全國衛生職業教育教學指導委員會委員及護理分委會主任委員單位、中華醫學會全國衛生職業教育研究會常務副主任和秘書長單位、中國職教學會教學工作委員會常務理事單位、全國中醫藥職業技術教育學會副理事長單位、全國中醫藥職業教育教學指導委員會副主任委員單位、甘肅省衛生職業教育科學研究室主任單位、甘肅省醫學會醫學教育專業委員會主任委員單位、甘肅省衛生職業教育集團秘書長單位。
學校開設專業有臨床醫學、口腔醫學、中醫學、針灸推拿、護理、助產、口腔醫學技術、醫學檢驗技術、醫學影像技術、藥學、中藥學、康復治療技術、中醫康復治療技術等13個專業和老年護理、口腔護理、中醫護理等3個專業方向，形成了門類較為齊全的醫藥衛生高職教育專業群。
學校為甘肅省基層醫療衛生機構衛生技術人員提供繼續教育和遠程醫學教育服務，是全省重要的醫療衛生技術人才培養基地、醫學科學研究基地、醫學信息交流基地和衛生技術人員繼續醫學教育基地。
二、機構設置
甘肅衛生職業學院設置黨委辦公室、黨委組織部（黨校）、黨委宣傳部（統戰部）、機關黨總支、學院辦公室、人事處、財務處、教務處、招生工作處、學生工作處、 實習就業處、科研處、督導評估室、國有資產管理處、保衛處、后勤管理處、國際交流中心、團委、工會、紀檢監察室、心理健康教育中心、繼續教育中心、信息中心、離退休干部管理處（精準扶貧辦公室）、圖書館、五里鋪校區管委會、附屬醫院等27個職能處室，另設臨床護理學院、中醫藥學院、醫學技術學院、公共基礎學院、基礎醫學院、馬克思主義學院6個教學二級學院。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本單位沒有相關數據，故本表無數據。）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本單位沒有相關數據，故本表無數據。）
九、財政撥款“三公”經費支出決算表（本單位沒有相關數據，故本表無數據。）
(以上內容詳見附件1)
第三部分2022年度部門決算情況說明
2021年度納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位1個,學校部門決算反映甘肅衛生職業學院本級收支情況。
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為25018.97萬元。與上年度相比,收、支總計各減少5477.59萬元,下降17.96%,主要原因是上年學校為適應發展，申請了甘肅省政府專項債券，用于新建學生宿舍樓及教學樓，本年減少此部分收支。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計24483.48萬元,其中：財政撥款收入17479.45萬元,占71.39%；事業收入5610.65萬元,占22.92%；其他收入1393.38萬元,占5.69%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計23646.92萬元,其中：基本支出12623.67萬元,占53.38%；項目支出11023.25萬元,占46.62%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為17503.01萬元。與上年相比,各減少3950.21萬元,下降18.41%。主要原因是上年學校為適應發展，申請了甘肅省政府專項債券，用于新建學生宿舍樓及教學樓，本年減少此部分收支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出17424.53萬元,較上年決算數增加1165.53萬元,增長7.17%。主要原因是國家對職業教育支持力度增加，專項資金增加。主要用于以下幾個方面：
1. 教育支出年初預算數為9757.76萬元,支出決算為16024.46萬元,完成年初預算的164.22%,決算數大于預算數的主要原因是國家加強對職業教育發展，我校被列入省級雙高校建設，同時隨著近年來學校招生規模不斷擴大，學生住宿及教學場所的現有條件已不能滿足需求，為改善學校基礎設施條件，提升辦學質量水平，新建了學生宿舍樓及教學樓。
2.科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為10.08萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是省級財政追加下達科學技術支出專項經費。
3.社會保障和就業支出年初預算數為640.37萬元,支出決算為664.38萬元,完成年初預算的103.75%,決算數大于預算數的主要原因是省級財政追加下達臨時性人員社會保障支出、死亡人員撫恤金、離休干部生活補助等。
4.衛生健康支出年初預算數為325.97萬元,支出決算為325.97萬元,完成年初預算的100.0%。
5.住房保障支出年初預算數為399.64萬元,支出決算為399.64萬元,完成年初預算的100.0%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出7256.88萬元。其中：
人員經費5523.92萬元,較上年決算數增加716.19萬元,增長14.9%,主要原因是事業單位人員增資，以及為適應學校發展和專職輔導員配置，增加了聘用人員。人員經費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費”等。
公用經費1732.96萬元,較上年決算數減少30.09萬元,下降1.71%,主要原因是業務量下降。公用經費用途主要包括“辦公費、印刷費、水費、電費、取暖費、物業管理費、維修維護費、專用材料費”等。
七、機關運行經費支出情況說明
我單位2022年度無機關運行相關經費，機關運行經費支出0.00萬元。本年度會議費支出0.00萬元。本年度培訓費支出1.25萬元,較上年決算數增加1.25萬元,增長100%,主要原因是開展1+X項目教師培訓支出。
八、政府采購支出情況說明
2022年度政府采購支出合計1811.45萬元,其中：政府采購貨物支出1491.62萬元、政府采購工程支出180.00萬元、政府采購服務支出139.83萬元。授予中小企業合同金額1811.45萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額1809.75萬元,占政府采購支出總額的99.91%。
九、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于應急保障。單價100萬元(含)以上設備14臺(套)。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
我單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
我單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為6輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本單位對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,總共5個項目,共涉及資金3541.45萬元,占一般公共預算項目支出總額的34.83%。從評價情況來看，各項目立項依據充分、預算編制合理、績效目標明確、資金到位及時、預算執行進度基本達到預期；項目實施依據相應的資金管理辦法，政府采購、國有資產管理、財務管理和內部控制等制度措施完善，有效地保障了資金安全和績效目標如期實現，為我單位教育教學、人才培養、科學研究、社會服務等方面發揮了積極作用。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
我單位在2022年度部門決算中反映職業教育專項、省屬院校學生軍事訓練補助等5個省級預算項目績效自評結果。5個項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,5個項目績效自評結果均為“優”，平均分為96.87分，項目全年預算數為3541.45萬元,執行數為3541.45萬元,完成預算的100%。項目績效具體完成情況良好，發現的績效偏差均為年初設置目標值不準確，實施過程中根據實際情況增減變化，今后在設置績效目標時要做到更加合理準確。（具體情況詳見附件2）
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外?的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款?項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：?指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國?外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保?留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買?貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖?費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
附件2：2022年度甘肅衛生職業學院省級預算執行情況績效自評表.xlsx