甘肅衛生職業學院2021年部門預算公開說明
按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2021年甘肅衛生職業學院單位預算公開如下：
一、單位職責
根據《甘肅省人民政府辦公廳印發關于加快推進蘭州新區職教園區建設實施意見的通知》（甘政辦發〔2014〕188號）、《甘肅省人民政府關于同意設置甘肅衛生職業學院的批復》（甘政函〔2013〕97號）和省編委《關于將省中醫學校和省醫藥學校與甘肅衛生職業學院整合辦學的通知》（甘機編發〔2016〕125號）精神，《甘肅衛生職業學院職能配置、內設機構和人員編制規定》（甘編委發〔2019〕4號）文件批復,甘肅衛生職業學院為省教育廳管理的事業單位。學校為專科層次、以全日制普通高等教育為主，中職教育、中高職貫通教育、成人教育、繼續教育和短期培訓為輔，學歷教育和非學歷教育為一體的高等職業技術學校。學校突出公益屬性，以就業為導向，走產學研結合的辦學之路，現有臨床醫學、口腔醫學、中醫學、針灸推拿、護理、助產、藥學、中藥學、口腔治療技術、醫學影像技術、醫學檢驗技術、康復治療技術、中醫康復治療技術等13個專業，形成了門類較為齊全的醫藥衛生高職教育專業群。堅持面向市場、面向行業、面向企業，培養技能型應用型人才。
二、機構設置
學校的黨政內設機構按照機構編制管理權限由省教育廳研究確定，報省委編辦備案，教學教輔機構由學校自主設置，報省委編辦、省教育廳備案。學校有臨床護理學院、中醫藥學院、醫學技術學院、基礎醫學院、公共基礎學院和馬克思主義學院6個二級學院，內設27個職能部門，具體為黨委辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、紀檢監察室、工會、團委、機關黨總支、學校辦公室、人事處、財務處、教務處、學生工作處、科研處、招生工作處、實習就業處、繼續教育中心、國際交流中心、國有資產管理處、后勤管理處、保衛處、離退休干部管理處、附屬醫院、信息中心、心理健康教育中心、督導評估室、圖書館、五里鋪校區管委會。
三、學院收支總體情況
（一）收入預算
2021年,學院收入預算20484.1萬元（詳見部門預算公開表1），其中：當年財政撥款收入9548.43萬元，比2020年預算增加1019.62萬元，增長11.95%，增長的主要原因是新增人員、人員正常增資及公用、項目支出相應增加。當年財政撥款收入全部為一般公共預算財政撥款。
（二）支出預算
2021年學院支出預算20484.1萬元（詳見部門預算公開表3、4），其中：當年財政撥款支出9548.43萬元，主要包括：
1.教育支出8308.63萬元。
2.社會保障和就業支出631.26萬元。
3.衛生健康支出321.71萬元。
4.住房保障支出286.83萬元。
四、學院一般公共預算情況
2021年，學院一般公共預算支出9548.43萬元（詳見部門預算公開表5、6、7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年，基本支出6542.53萬元，比2020年預算增加657.12萬元，增長11.16%，增長的主要原因是人員正常增資、新增人員及公用支出相應增加。
（二）項目支出
2021年，項目支出3236.2萬元，其中一般公共預算財政撥款項目支出3005.9萬元,自籌項目230.3萬元,比2020年預算增加362.5萬元，增加 12.61%，上升的主要原因是高職學生增加,職業教育專項增加。2021年，學院一般公共預算財政撥款共涉及項目3個，單位自籌項目230.3萬元，明細如下：
1、辦學補助:101.3萬元。
2、職業教育專項:2880萬元。
3、職業技能鑒定：24.6萬元。
4、校園建設：230.3萬元（自籌項目）。
五、學院“三公”經費、培訓費、會議費財政撥款預算情況（詳見部門預算公開表 8）
2021年，學院無財政撥款安排 “三公”經費、培訓費、會議費。
六、其他重要事項情況說明
（一）非稅收入情況
2021年，甘肅衛生職業學院預計非稅收入6552萬元，其中學費收入：5157萬元，住宿費收入：1309萬元，短期培訓費：75萬元，考試考務費：11萬元。
（二）機關運行經費安排情況
2021年學院預算無機關運行經費。
（三）政府采購情況
2021年學院政府采購預算總額為2595.12萬元，其中：財政撥款安排1751.32萬元，教育專戶安排843.8萬元，主要為改善實訓環境，購買實訓設備。
（四）國有資產占有情況
學校2021年項目類新增資產配置預算資金3831.84萬元，零星類新增資產配置預算資金92.33萬元，合計3924.17萬元，學校已嚴格按照省財政廳、省財政廳文件有關要求，提供各項目評審報告。
七、預算績效管理情況
（一）2021年預算績效管理工作情況
2021年，學院根據財政預算績效管理要求，在業務部門協助下，積極開展一般公共預算項目支出績效評價工作，自評項目3個，涉及財政資金3005.9萬元。從績效評價情況看，項目總體立項規范、績效目標明確、預算編制合理、資金到位及時、預算執行率較高；項目實施單位建立了相應的業務、財務監控措施，有效保障了資金使用安全、項目管理規范。通過項目實施，為學校改善辦學條件、加強師資隊伍建設、優化教育教學環境方面發揮了積極作用。
（二）2021年部門預算項目支出績效目標情況
2021年學院財政撥款項目全部納入績效目標管理，并同時填報部門（單位）預算整體支出績效目標表。
八、名詞解釋
1. “三公”經費：包括因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
2. 會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。
3. 培訓費：反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
4. 教育支出：反映政府教育事務支出。具體包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出、其他教育支出。
5. 科學技術支出：反映科學技術方面的支出。具體包括科學技術管理事務支出、基礎研究支出、應用研究支出、技術研究與開發支出、科技條件與服務支出、科技交流與合作支出等。
6. 社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
7. 衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
附件：
附件2：甘肅衛生職業學院2021年部門預算項目支出績效目標表.xlsx
甘肅衛生職業學院
2021年3月11 日