一、單位基本情況
甘肅衛生職業學院成立于1956年（以下簡稱衛職院），是省教育廳直屬全額撥款并獨立核算的財政補助事業單位。
（一）主要職能
目前，衛職院主要從事以下兩個方面的工作：（1）學校有臨床護理學院、中醫藥學院、醫學技術學院、基礎醫學院、公共基礎學院和馬克思主義學院等6個二級學院，開設的專業有臨床醫學、口腔醫學、中醫學、針灸推拿、護理、助產、口腔醫學技術、醫學檢驗技術、醫學影像技術、藥學、中藥學、康復治療技術、中醫康復治療技術等13個專業和老年護理、口腔護理、中醫護理等3個專業方向，形成了門類較為齊全的醫藥衛生高職教育專業群。（2）學校為甘肅省基層醫療衛生機構衛生技術人員提供繼續教育和遠程醫學教育服務，是全省重要的醫療衛生技術人才培養基地、醫學科學研究基地、醫學信息交流基地和衛生技術人員繼續醫學教育基地。
（二）機構設置
衛職院設置黨委辦公室、黨委組織部（黨校）、黨委宣傳部（統戰部）、機關黨總支、學院辦公室、人事處、 科研處、督導評估室、國有資產管理處、保衛處、后勤管理處、國際交流中心、團委、工會、紀檢監察室、心理健康教育中心、繼續教育中心、信息中心、離退休干部管理處（精準扶貧辦公室）、圖書館、五里鋪校區管委會、附屬醫院等27個職能處室，另設臨床護理學院、中醫藥學院、醫學技術學院、公共基礎學院、基礎醫學院、馬克思主義學院6個教學二級學院。
二、2020年度部門決算報表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預算財政撥款支出決算表
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（詳見附表1）
三、2020年部門決算情況說明
2020年度，納入本部門決算編報范圍的獨立核算單位1個，學校部門決算反映甘肅衛生職業學院本級收支情況。
（一）收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計26,291.32萬元。收、支較上年決算數增加5,818.42萬元,增長28.42%,主要原因是新校區建設力度增加，財政資金投入增加。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）
（二）收入決算情況說明
2020年度收入合計20,535.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入14,981.71萬元，占72.96%；事業收入5,008.00萬元，占24.39%；其他收入545.37萬元，占2.66%。
（三）支出決算情況說明
2020年度支出合計21,242.01萬元，其中：基本支出11,784.41萬元，占55.48%；項目支出9,457.60萬元，占44.52%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計15,518.64萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加444.09萬元，增長2.95%。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支出14,914.06萬元，較上年決算數增加430.44萬元，增長2.97%。教育支出年初預算數為7,361.13萬元，支出決算為13,714.34萬元，完成年初預算的186.31%，決算數大于預算數的主要原因是國家加強對職業教育發展力度。社會保障和就業支出年初預算數為595.30萬元，支出決算為627.33萬元，完成年初預算的105.38%。衛生健康支出年初預算數為302.72萬元，支出決算為302.72萬元，完成年初預算的100.00%。住房保障支出年初預算數為269.66萬元，支出決算為269.66萬元，完成年初預算的100.00%
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出5,895.48萬元。其中：人員經費4,278.73萬元，較上年決算數增加136.70萬元，增長3.30%，主要原因是招生入學人數增加，專兼職教師和專職輔導員配置人數增加所致。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等。公用經費1,616.75萬元，較上年決算數增加94.75萬元，增長6.23%，主要原因是近年來職業教育投入加大，運行成本增加，屬于正常增長。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、差旅費、維修費、專用材料費等。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
2020年度本單位無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。
（八）機關運行經費支出情況
2020年度本單位無機關運行相關經費支出。
（九）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
2020年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。
（十）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出合計6,384.76萬元，其中：政府采購貨物支出3,120.74萬元、政府采購工程支出36.69萬元、政府采購服務支出3,227.32萬元。授予中小企業合同金額6,384.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額1,798.01萬元，占政府采購支出總額的28.16%。
（十一）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日,學校固定資產總額14,289.23萬元，其中文物和陳列品963.89萬元；通用設備2,112.65萬元；家具、用具、裝具及動植物947.26萬元；專用設備9,201.13萬元；圖書檔案230.59萬元；土地、房屋及構筑物833.71萬元。車輛6輛，其中，機要通信用車4輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于應急保障。單價100萬元（含）以上專用設備8臺（套）。
四、2020年預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，本單位對4個項目開展了績效自評，分別為辦學補助、職業技能鑒定、職業教育專項、中職改善辦學條件獎補資金。涉及資金2527.64萬元，3個項目得分均在90分以上，職業技能鑒定項目得分略低，主要原因為受新冠疫情影響，計劃開展的上半年職業技能培訓未開展，導致培訓人次目標完成率偏低。從績效評價情況看，項目總體立項規范、績效目標明確、預算編制合理、資金到位及時、預算執行正常，但還應加強預判研判機制，更加合理地設置績效目標。學校對專項資金監控措施到位，有效保障了資金使用安全、項目管理規范。通過項目實施，學校在教育教學、人才培養、科學研究、社會服務等方面發揮了積極作用。（詳見附表2）
五、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十一）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件2.2020年度甘肅衛生職業學院預算執行情況績效自評表.xls